於2020年11月30日晚間，中國新高教集團有限公司("新高教集團"，連同其附屬公司統稱"集團"，股份代號：2001.HK)欣然公佈截至2020年8月31日止年度業績("回顧期內")。2019/2020學年，集團總收入同比增69.6%，毛利潤同比增97.5%，淨利潤同比增124.3%，歸母淨利潤同比增127.3%，內生增長持續強勁，增速保持全國領先。

集團定位

● 集團化辦學踐行者：2005年成立集團，已形成可複製的集團化辦學模式

● 應用型大學推動者：國家教育部中國應用技術大學聯盟發起者之一及副理事長單位

● 高質量就業引領者：教育部全國就業工作50強

● 跨區域佈局先行者：2009年開始多省區辦學，辦學網絡已覆蓋七個省區

● 內生增長的領跑者：過去三年集團內生收入增速穩定在20%左右，領先行業

財務概覽

● 總收入為人民幣14.6億元，同比增長69.6%

● 毛利潤為人民幣6.2億元，同比增長97.5%

● 除税前利潤為人民幣5.5億元，同比增長127.2%

● 淨利潤為人民幣4.8億元，同比增長124.3%

● 歸母淨利潤為人民幣4.3億元，同比增長127.3%

*2020年7月29日，集團公佈將財政年度結算日由12月31日更改為8月31日，為提供有意義的比較資料，集團編制了涵蓋截至2020年8月31止12個月及2019年8月31日止12個月的備考財務資料。

業務概覽

● 內生增長強勁：集團2020/2021學年總在校生人數同比提升近11%，合共逾12.56萬人。仍在進行的高職擴招完成後，總在校生人數將進一步增加;過去三年，在校生人數年複合增長率達32.3%;

● 先內後外併購：對內完成進一步收購河南及廣西學校少數股權;對外收購培訓機構股權(雲南職業學校)；

● 資金儲備充裕：完成1億美金可轉債的發行和約3,000萬美金的先舊後新配售，票息率僅1%，轉股溢價率為18%，且為同業年度最低折讓之一；

● 部署線上教育：集團幾年前就前瞻性看到了數字科技前景，公共衞生事件爆發之前已戰略部署了線上教育教學平台；

● 從容應對疫情：公共衞生事件期間，實現集團全體師生零感染；線上教學平台升級後，可同時容納所有學生線上學習，各院校均按照原教學計劃開展了在線教學，平台累計點擊量近4億次，在線建課超4000門，響應政府及教育主管部門號召，實現了停課不停學。

財務回顧

內生外延雙輪驅動，主營業務持續攀升：2019/2020學年，經還原*主營收入為人民幣13.3億元，與2018/2019學年比較增長了82.9%。

堅持高質量發展，持續加大教學投入：圍繞"高質量發展"和"以學生為中心"，集團着力提升就業質量、校園環境和學生體驗，從人才、硬件、教學、系統四個領域着重提升招生、教學、就業、後勤及公共衞生防護投入。2019/2020學年，主營業務成本為人民幣6.8億元，同比增長63%，佔總成本比重為74.2%，較去年同期增長7.2個百分點。

盈利能力強勁，利潤持續提高：經還原*淨利潤按年增加144.9%至人民幣5.3億元;經還原*歸母淨利潤增長150.5%達人民幣4.8億元。

*經還原數據為加回2020年因新冠疫情影響退還的住宿費人民幣3,719萬和後勤費用人民幣702萬。

業務回顧

旗下院校高質量發展

集團高度重視高質量發展，以高品質就業為工作總牽引，對標風口行業、頭部企業，全面提升院校教育教學、特色專業、校企合作、創新創業、專業技能等各方面質量；同時關注學生在校學習與生活體驗，以美化校園環境作為突破口，改善建築外立面、室內空間設計及室外景觀效果。

各院校特色亮點鮮明

雲南學校重視創新創業，成為全國首個承辦全國大學生"創新、創意及創業"比賽的民辦高校，往屆承辦者為浙江大學等公辦院校；

貴州學校改善校園環境和基礎設施，優化學校圖書館、教室、報告廳、食堂、學生公寓等室內視覺效果，增設學校大門花海、紅楓林等室外景觀；

華中學校畢業生就業滿意度全省名列前茅，並榮獲湖北省先進集體、華中招生信息網熱門報考院校；

東北學校2020年面向9個專業新開設19個新生英才班，英才班學費最高達25,200元，高於普通專業30%；與西門子(中國)共建東北首個智能製造技術聯合示範中心，作為省內唯一智能製造本科專業面向全國招生；

河南學校與多家國內知名企業開展校企合作，如與阿里天貓合作戰略實訓基地，學生於2020年雙十一活動中累計參與銷售額20億元；

廣西學校採用"就業七朵雲"平台提高就業水平，目前畢業生就業率達96.0%，遠超區內同類院校，作為廣西自治區高校就業典型案例上報教育部；

甘肅學院目前為2020年甘肅本科院校就業率第一名，超越了蘭州大學等知名公辦院校。

應用型辦學，培養高素質技術人才服務區域發展

集團響應國家及教育主管部門號召，提供現代職業教育服務，培養應用型、服務區域發展的高素質技術技能人才。結合國際OBE教育教學模式，實踐應用型人才培養;聚焦國家新醫科、新文科、新工科的專業結構新增33個專業;校企"雙元"育人，深度合作名企超1100家;建設產教融合基地超1000家。

重點投入成果喜人，旗下院校於回顧期內獲國家級、省市級等獎項逾550項;各學校培養的技術技能人才已成為服務當地經濟的中堅力量。例如，河南省京東電商運營團隊每10個人中就有7個來自河南學校；雲南華為生態體系每5名技術人員就有2名是雲南學校學子；中國水利水電第七工程局每6個建築工程人才就有1個畢業於貴州學校。

未來展望

內生增長競爭力強，增速可期：過去三年，集團內生增速穩定在20%左右，保持行業領先，平均學費遠低於市場平均水平，增長潛力巨大。

未來穩健式自建加併購，擴展學校版圖：集團圍繞"京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設及成渝地區雙城經濟圈建設"的國家戰略加快佈局，計劃於2021年初啟動大灣區項目籌建;除此以外，聚焦目標區域，同時推進併購項目，通過成熟的集團化運營管理輸出優質教育教學能力，為社會培養更多高質量應用型人才。

估值提升空間巨大：集團估值倍數遠低於行業平均水平，伴隨着集團持續強勁的內生增長以及高質量發展帶來的必然結果，再加上未來的外延增長，集團未來可期。

集團創始人兼董事會主席李孝軒先生表示："2020年，集團採取的雙輪驅動‘內生增長+價值投資’的增長策略已經得以印證。未來，集團將繼續堅持走高質量發展路線，持續提高辦學社會效益、不斷提升學生學習體驗及就業水平，同時推動‘穩健式自建+併購’，達至‘內生外延共融共生’的長遠且可持續發展目標，為社會培養更多高質量應用型技術技能人才，為社會發展創造更大價值。"